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6.甲公司為增值稅一般納稅人，本年 7 月銷售白酒取得不含增值稅銷售額 100 萬元，收取白酒的包裝物押金 10 萬元，沒收逾期白酒的包裝物押金 8 萬元。甲公司收取包裝物押金單獨(dú)記賬，并約定包裝物應(yīng)當(dāng)于提貨之日起6個(gè)月內(nèi)返還，逾期未歸還者沒收押金。白酒適用的增值稅稅率為 13%。要求：計(jì)算甲公司上述業(yè)務(wù)的增值稅銷項(xiàng)稅額。

84785014| 提問時(shí)間：2021 11/07 16:45
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江老師
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職稱：高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
公司上述業(yè)務(wù)的增值稅銷項(xiàng)稅額：100*13%+10/1.13*13%=13+1.15=14.15萬元。
2021 11/07 16:50
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