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問(wèn)題已解決
以前年度費(fèi)用多申報(bào)了，現(xiàn)通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目做了，借匯算以前年度損益調(diào)整科目，貸末分配利潤(rùn)，匯算的時(shí)候這個(gè)科目要如何處理？要填哪個(gè)表？
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你這個(gè)不對(duì)呀。
之前這個(gè)費(fèi)用是怎么做的憑證？
2024 12/18 17:49
84784961 
2024 12/18 17:55
就是以前費(fèi)用以前年度重復(fù)入賬了，以前借方做了做了二個(gè)管理費(fèi)用，貸應(yīng)付賬款，，現(xiàn)調(diào)整借應(yīng)付賬款100，貨以前年度調(diào)整，借以前年度，貸未分配利潤(rùn)
宋生老師 
2024 12/18 17:55
對(duì)的，你這個(gè)憑證做的沒(méi)問(wèn)題。
你這個(gè)金額計(jì)入到納稅調(diào)整明細(xì)表扣除內(nèi)其他里面就可以了。
84784961
2024 12/18 18:00
在扣除內(nèi)減少這個(gè)數(shù)就行了是吧？
宋生老師
2024 12/18 18:00
你好，是的，就是這個(gè)意思。
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