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老師，請問一下23年的管理費用計提多了，在24年調(diào)賬的分錄怎么寫
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原來計提的分錄如何做的 ？
2024 12/13 15:47
qing 
2024 12/13 15:55
是計提的工資，但工資已經(jīng)發(fā)放了
文文老師 
2024 12/13 15:57
借：應(yīng)付職工薪酬 貸：未分配利潤
qing
2024 12/13 16:01
老師，他們說要從以前年度損益科目過度，要怎么寫分錄呢
文文老師
2024 12/13 16:03
借：應(yīng)付職工薪酬 貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整 貸：未分配利潤
qing
2024 12/13 17:18
老師，如果工資沒有發(fā)，調(diào)整又應(yīng)該怎樣寫分錄呢，剛剛我問是已經(jīng)發(fā)了的
文文老師
2024 12/13 17:20
上面的分錄就是多計提的，也是沒發(fā)的
qing
2024 12/13 17:24
工資已經(jīng)發(fā)了，現(xiàn)在稅務(wù)讓我們調(diào)整
文文老師
2024 12/13 17:25
工資已經(jīng)發(fā)了，還讓調(diào)整 ？23年發(fā)放的 ？
qing
2024 12/13 17:31
對的，因面賬面上是虧損的，說給老板的工資發(fā)高了，要我們交企業(yè)所得稅
文文老師
2024 12/13 17:31
不改賬，直接匯算調(diào)增，交企業(yè)所得稅即可
文文老師
2024 12/13 17:32
改賬，也是老師給的分錄。
qing
2024 12/13 17:34
好的，謝謝
文文老師
2024 12/13 17:37
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！
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