問(wèn)題已解決

老師小規(guī)模企業(yè)，23年的有個(gè)所得稅計(jì)提到營(yíng)業(yè)稅金及附加里了，匯算清繳的表我改了 還要在24年做個(gè)憑證調(diào)賬嗎？分錄怎么寫(xiě)

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/28 08:19
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你的第4季度財(cái)務(wù)報(bào)表和年財(cái)務(wù)報(bào)表修改了嗎？如果沒(méi)有修改的話，賬務(wù)處理做到今年借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)付職工薪酬工資 借應(yīng)付職工薪酬貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。這個(gè)是工資個(gè)稅是吧。
2024 04/28 08:20
84784995
2024 04/28 08:21
是企業(yè)所得稅，
84784995
2024 04/28 08:22
匯算清繳的報(bào)表改了 4季度的沒(méi)改?
郭老師
2024 04/28 08:25
你好，你把這個(gè)營(yíng)業(yè)稅金及附加減少了，然后又增加了所得稅費(fèi)用嗎？如果是的話，那你反結(jié)賬修改12月份的吧。四季度的也得修改。
84784995
2024 04/28 08:30
四季度得交企業(yè)所得稅，4季度我們沒(méi)交會(huì)從匯算清繳里交嗎，還有滯納金不？
郭老師
2024 04/28 08:33
你好，你不管是現(xiàn)在修改四季度還是修改匯算清繳都有滯納金。
84784995
2024 04/28 11:41
四季度的報(bào)表改不了了，稅務(wù)上說(shuō)只能從所得稅匯算清繳里改? 我該怎么做
郭老師
2024 04/28 11:45
好，那就匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄，填寫(xiě)賬載金額就可以了，其他的不要修改，不要?jiǎng)印?/div>
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~