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問題已解決
老師，請教下這是24年做的23年匯算清繳，您看22年結余虧損164萬，23年盈利111萬，用以前虧損彌補后未交所得稅，但是最終彌補虧損還是164萬。問了代理申報的審計，是由于22年的待彌補虧損額填錯了。實際到23年末確實還有164萬可結轉虧損，想問下這種情況表上列示是有164萬虧損，那系統(tǒng)帶出來也應該是這個數吧？
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理論上系統(tǒng)應帶出正確的 164 萬可結轉虧損數據，但實際操作中可能因系統(tǒng)數據同步問題或未考慮特殊稅務調整事項而不準確。建議核實錯誤產生原因，向稅務機關說明情況并提供相關證據，請求其協(xié)助更正系統(tǒng)數據。
2024 11/28 14:03
散落星沉 
2024 11/28 14:08
現在沒有辦法驗證所帶出數據能否正確，比如我25年1月申報四季度所得稅時發(fā)現以前虧損帶出數據不對，可以到時在修改23年匯算清繳表吧？現在匯算清繳是可以自己更改的吧？
樸老師 
2024 11/28 14:08
是的
匯算清繳可以更改
散落星沉
2024 11/28 14:23
如果先申報了4季度所得稅，在明年5.31日前再改23年匯算清繳數據可以嗎？
樸老師
2024 11/28 14:25
同學你好
可以的哦
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