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問(wèn)題已解決
老師，22年企業(yè)有虧損，23年可以在每個(gè)季度進(jìn)行彌補(bǔ)虧損嗎？還是必須等年末再?gòu)浹a(bǔ)虧損？
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先申報(bào)22年度企業(yè)所得稅匯算，就可以彌補(bǔ)虧損
2023 06/19 16:10
84784999 
2023 06/19 16:15
22年匯算清繳已經(jīng)做了啊，23年彌補(bǔ)虧損時(shí)是年末彌補(bǔ)虧損，還是在季報(bào)的時(shí)候就可以進(jìn)行彌補(bǔ)？
文文老師 
2023 06/19 16:16
在季報(bào)的時(shí)候就可以進(jìn)行彌補(bǔ)
84784999
2023 06/19 16:31
老師，22年第一季度有繳納所得稅，匯算時(shí)年度有虧損，提示讓退稅，上個(gè)月已經(jīng)退稅了，是不是會(huì)有被稽查的風(fēng)險(xiǎn)？那又該怎么在今年做賬呢？是不是今年適當(dāng)多交點(diǎn)所得稅來(lái)規(guī)避被稽查的風(fēng)險(xiǎn)呢？我這個(gè)是小微企業(yè)，平時(shí)業(yè)務(wù)也不算多
文文老師
2023 06/19 16:44
這個(gè)無(wú)法確定是否會(huì)被稽查
但交些企業(yè)所得稅是合適的
84784999
2023 06/19 17:12
老師，那我如果打算在季度彌補(bǔ)虧損的話就需要有利潤(rùn)，有利潤(rùn)就需要計(jì)提所得稅，是不是先計(jì)提所得稅，等季報(bào)完了，彌補(bǔ)虧損了再把計(jì)提的所得稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助呢
文文老師
2023 06/19 17:14
不用，可不計(jì)提所得稅費(fèi)用
84784999
2023 06/19 17:19
哦，那小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎？
文文老師
2023 06/20 09:40
小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提
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