問(wèn)題已解決

老師，您好！請(qǐng)問(wèn)一下，1、公司進(jìn)項(xiàng)稅額過(guò)多未認(rèn)證的，造成期末資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)金額過(guò)大怎么處理??？ 2、收到專票進(jìn)項(xiàng)稅額需不需要用 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 過(guò)渡一下，再轉(zhuǎn)入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 ？

1361794590| 提問(wèn)時(shí)間：2024 11/27 08:54
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 1，你是未認(rèn)證就發(fā)票先入賬了？ 2，如果收到發(fā)票入賬，還沒(méi)有認(rèn)證，就需要先計(jì)入 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，等認(rèn)證了再轉(zhuǎn)入? 進(jìn)項(xiàng)稅額??
2024 11/27 08:56
1361794590
2024 11/27 09:09
1、是的，發(fā)票沒(méi)認(rèn)證，做分錄時(shí)直接入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 沒(méi)有用 應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 這必須要用待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額過(guò)渡嗎？ 能不能把從收到專票開(kāi)始到次月認(rèn)證發(fā)票的所有分錄做一下給我，謝謝老師！
鄒老師
2024 11/27 09:10
你好 1，發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證，就需要計(jì)入?待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 過(guò)渡一下才是的 收到發(fā)票的時(shí)候，借：原材料等科目，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：銀行存款等科目 之后認(rèn)證的時(shí)候，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）
1361794590
2024 11/27 10:49
那如果不過(guò)渡 到 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 里面，直接入進(jìn)項(xiàng)稅額，有沒(méi)有什么危害啊，是否合理？ 過(guò)渡太費(fèi)勁了，認(rèn)證時(shí)還要做反沖的分錄
鄒老師
2024 11/27 11:00
你好，沒(méi)有認(rèn)證，直接計(jì)入?進(jìn)項(xiàng)稅額是錯(cuò)誤的。
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