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實(shí)務(wù)
問題已解決
樸老師不要接，公司上月待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額9500，這個(gè)月銷項(xiàng)稅是3800，我現(xiàn)在可以認(rèn)證抵扣嗎？進(jìn)項(xiàng)稅9500是一張發(fā)票
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，同學(xué)，可以認(rèn)證抵扣。
11/15 16:35
84784982 
11/15 16:40
那樣就不用繳稅了吧？
小敏敏老師 
11/15 16:41
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，不用交稅。
84784982
11/15 16:50
我上個(gè)月沒抵扣，繳了1030的稅，怎么處理啊
小敏敏老師
11/15 17:01
同學(xué)指的是會(huì)計(jì)分錄嗎？
84784982
11/15 17:05
分錄還有稅款怎么處理？[捂臉]
84784982
11/15 17:11
發(fā)票業(yè)務(wù)昨天我申請抵扣了兩筆267.13元，今天再抵扣一筆9500元的，怎么抵扣不了呢？
84784982
11/15 17:13
統(tǒng)計(jì)確認(rèn)時(shí)顯示“未到統(tǒng)計(jì)確認(rèn)日期”
小敏敏老師
11/15 17:18
當(dāng)月繳納當(dāng)月增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（已交稅金）1030
貸：銀行存款1030
84784982
11/15 17:21
發(fā)票業(yè)務(wù)昨天我申請抵扣了兩筆267.13元，今天再抵扣一筆9500元的，怎么抵扣不了呢？L老師
84784982
11/15 17:28
顯示屬期202411
小敏敏老師
11/15 17:31
11月份可以勾選統(tǒng)計(jì)，需要12月1日后可以確認(rèn)。
84784982
11/15 17:33
那這個(gè)需要繳稅了？
小敏敏老師
11/15 17:38
這個(gè)需要看11月份有多少銷項(xiàng)，如果銷項(xiàng)小于9755.5不需要繳納。
84784982
11/15 17:43
那這個(gè)月交的三千多元的稅咋辦？
小敏敏老師
11/15 17:53
11月份還沒有到申報(bào)期，銷項(xiàng)3800，進(jìn)項(xiàng)9755.5不需要交稅。
84784982
11/15 17:53
老師，我現(xiàn)在不能重新認(rèn)證抵扣那張進(jìn)項(xiàng)稅9500，那10月份就要需要繳納增值稅3100元，對嗎？
84784982
11/15 17:55
今天要報(bào)10月份的增值稅啊？
小敏敏老師
11/15 17:57
同學(xué)如果是申報(bào)10月份增值稅，9500發(fā)票抵扣不了，銷項(xiàng)3100，進(jìn)項(xiàng)267.13，需要繳納增值稅。
84784982
11/15 18:03
那繳納的稅款不就多交了嗎？之后怎么處理？
小敏敏老師
11/15 18:10
如果沒有足夠的進(jìn)項(xiàng)抵扣，只能繳稅。如果以后進(jìn)項(xiàng)多，可以正常抵扣，多了也沒關(guān)系，形成留抵稅額，不會(huì)浪費(fèi)進(jìn)項(xiàng)。
84784982
11/16 09:50
9月10月就浪費(fèi)了[捂臉]
小敏敏老師
11/16 10:33
這樣看是有點(diǎn)浪費(fèi)，以后注意下就好啦！
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