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問題已解決
想問下小規(guī)模那個增值稅的本期應(yīng)納稅額減征額是怎么來的呀？
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你好這個是按照不含稅，這個是按照不含稅收入乘以2%。
10/12 14:05
84784950 
10/12 14:10
沒有開票的還是開了普票的不含稅
宋生老師 
10/12 14:12
你好，是按收入，不管你有沒有開票。
84784950
10/12 14:15
這一行是這樣嗎？
宋生老師
10/12 14:19
你好，對的，這個是沒問題的。
84784950
10/12 14:22
按照第三季度的收入嗎 是不是看這個
宋生老師
10/12 14:23
你好，是第三季度的合計數(shù)
84784950
10/12 14:27
這個數(shù)嗎老師這個數(shù)
宋生老師
10/12 14:28
你好是的就是這，是的，就是這個數(shù)字。
84784950
10/12 14:33
對不上吶，911967.12×0.02=18239.34
宋生老師
10/12 14:34
你這個要減掉專用發(fā)票對應(yīng)的部分
84784950
10/12 14:48
911967.12-46607.83=865359.29*0.02=17307.19也是對不上啊
宋生老師
10/12 14:52
你現(xiàn)在是跟哪一個數(shù)對不上？
84784950
10/12 14:57
沒有對不上 就知道這個增值稅的本期應(yīng)納稅額減征額是怎么來的，你說的我去算了 都對不上這個系統(tǒng)帶出來的數(shù)
宋生老師
10/12 14:58
你好，你上面的圖里面有沒有看到你系統(tǒng)帶出來的數(shù)?。?/div>
84784950
10/12 15:05
開了票的數(shù)嗎？
宋生老師
10/12 15:06
你好，你說的我去算了 都對不上這個系統(tǒng)帶出來的數(shù)
我是說你的這個系統(tǒng)帶出來的數(shù)是多少？我看一看能截個圖來嗎？
84784950
10/12 15:42
老師看一下呢，，
宋生老師
10/12 15:44
這個系統(tǒng)帶出來的數(shù)是你們是不是有開別的發(fā)票？
84784950
10/12 15:45
我知道了 是開票的普票總額*2，算出來就對得上，是不是這樣算的
宋生老師
10/12 15:45
你有沒有代開發(fā)票？
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