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我們前任會計做賬，工資都不用通過應付職工薪酬科目，會計學堂可不會這么教，他直接 借:管理費用_工資10000. 貸:銀行存款，或者庫存現金10000 從不計提
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你可以按自己的思路做賬就是，別人是白癡，你沒法去矯正
2024 08/30 11:25
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一個小公司，員工一人，工資3000，月初計提工資借：管理費用10000貸：應付職工薪酬10000月中再做沖銷借：管理費用-10000貸：應付職工薪酬-10000再計提、發(fā)放借：管理費用3000貸：應付職工薪酬3000借：應付職工薪酬3000貸：銀行存款為什么要這樣做，
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2018年10月，計提工資和發(fā)放工資記的都是10000，記賬會計沒有扣除社保公積金，我現在調賬的話，需要怎么調？想知道具體的會計分錄怎么做。(18年10月賬:摘要:計提工資，借:管理費用-管理人員職工薪酬 10000 貸:應付職工薪酬-應付職工工資 10000；摘要:發(fā)放工資，借:應付職工薪酬-應付職工工資 10000 貸:庫存現金 10000。實際情況是10000是甲乙兩個人的工資，個人負擔的社保共2073.56，個人負擔的公積金共1000)
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計提工資是不是提前一個月，借管理費用_工資 貸應付職工薪酬
發(fā)放時，借，應付職工薪酬 貸銀行存款
如果有借款，是不是借應付職工薪酬貸銀行存款 其他應收款
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在做工資賬時一直是：先計提：借：管理-工資，貸：其他應付，貸：應付職工薪酬。支付當月社保：借：管理-社保，借：其他應付，貸：庫存現金。次月支付工資時：借：應付職工薪酬，貸：庫存現金。這樣做，有什么問題嗎？
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補提同一年度工資。借管理費用_工資 貸應付職工薪酬嗎。如果跨年了就是借利潤分配_未分配利潤 貸應付職工薪酬，對嗎
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