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問題已解決
計提社保時候，比如6月系統(tǒng)數(shù)據(jù)為1000，實際應該是800，有200是員工停保停晚了，產(chǎn)生的金額，次月會退回來，這個計提的時候計提1000，銀行扣了1000，200元次月返，這個我要怎么做分錄?。肯旅鎴D片為計提的分錄
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你好，那當時交納的這個200是借應付職工薪酬社保，貸銀行存款嗎？如果是的話，借，銀行存款，貸，應付職工薪酬，社保
借，應付職工薪酬社保
借管理費用社保負數(shù)
07/08 13:57
m52541966 
07/08 14:01
是的 借應付職工薪酬 ，貸銀存款
郭老師 
07/08 14:04
你好，那就按照我上面的來做就可以了
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