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問題已解決
你好老師，供應商的紅沖發(fā)票不退款登錄怎么做
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您好
不退款登錄 請問這是什么意思？
2024 06/24 20:54
西安-閆寧 
2024 06/24 20:55
分錄咋做？打錯字了
bamboo老師 
2024 06/24 20:55
請問收到供應商正數發(fā)票的時候分錄怎么寫的？
款項已經支付了嗎？現在開了紅字不退款 后面還要繼續(xù)開正數 對嗎
西安-閆寧
2024 06/24 20:59
以前分錄借主營業(yè)務成本 貸應付賬款 借款項支付過了，現在不開藍字發(fā)票，所得稅納稅調增了
bamboo老師
2024 06/24 21:00
借：以前年度損益調整? 借方負數
貸：應付賬款 貸方負數
這個支付的款項不會退回來了? 對嗎
西安-閆寧
2024 06/24 21:03
是的 以前已經支付過的不退
bamboo老師
2024 06/24 21:03
借：營業(yè)外支出
貸：應付賬款
那還要寫這筆分錄
西安-閆寧
2024 06/24 21:05
好的，懂了，謝謝老師
bamboo老師
2024 06/24 21:09
不客氣哈，如果您這個問題已經解決，?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問！！
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