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老師你好，23年的時候增值稅一直沒有計提，只是交納的時候做了，現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn)怎么做
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你好！你是小規(guī)模還是一般納稅人。
06/18 09:21
84785028 
06/18 09:28
一般納稅人，一般納稅人
宋生老師 
06/18 09:29
你好，你可以補充結(jié)轉(zhuǎn)，
借銷項 貸進項，貸應交稅費，未交增值稅。
84785028
06/18 10:07
交納的時候掛的是應交稅費/應交增值稅/已交稅金，，交納的時候掛的是應交稅費/應交增值稅/已交稅金，那當時繳納的時候做的是應交增值稅-已交稅金 是不是要沖減這個科目，，對吧
宋生老師
06/18 10:12
你好！交納的時候掛的是應交稅費/應交增值稅/已交稅金，這個是預交的時候用的，是當月交當月的時候用的
84785028
06/18 16:24
對 是的，我早上發(fā)的這個可對馬
宋生老師
06/18 16:24
你好！是的，是可以的了
84785028
06/18 16:30
那未交的增值稅可要在寫個分錄 轉(zhuǎn)到已交增值稅了，
宋生老師
06/18 16:30
你好這個可以不用做，你自己決定。
84785028
06/18 16:47
這個做完，也就未交增值稅有余額，其他都沒有是嗎？
宋生老師
06/18 16:48
你好，是的。你交完這個未交的就平了
84785028
06/18 17:36
未交的和已交的沖不平，還有3%5%免稅的啊
宋生老師
06/18 17:38
你好！我是說未交的部分就平了
免稅的部分，一般可以不計提或者轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入-稅收減免
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