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老師我們前面22年的增值稅沒有結(jié)轉(zhuǎn)，有4192元。現(xiàn)在怎么處理呢，怎么做分錄。23年的現(xiàn)在剛結(jié)轉(zhuǎn)完畢。
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?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
01/12 14:06
84785006 
01/12 14:07
老師 我們小規(guī)模的怎么做，22年的增值稅，這個月做分錄嗎
樸老師 
01/12 14:10
小規(guī)模直接
借應(yīng)交稅費
貸銀行存款
84785006
01/12 14:13
沒有從銀行扣款呀，這是22年的增值稅，免稅的。我這樣做應(yīng)交增值稅都是負數(shù)呀
樸老師
01/12 14:18
同學(xué)你好
那就
貸營業(yè)外收入
84785006
01/12 14:30
那怎么應(yīng)交增值稅的余額是紅色的，負數(shù)呢
樸老師
01/12 14:36
你看看之前的余額為啥是負數(shù)
84785006
01/12 14:38
是因為22年是免稅的，每次開發(fā)票做收入就沒寫增值稅的金額。到年底就有增值稅余額4192元。這樣要怎么辦呢
樸老師
01/12 14:41
2022年免稅這個直接不用做的
23年開始免稅的也得做然后月底不用交轉(zhuǎn)到營業(yè)外
84785006
01/12 14:42
那22年不用管嗎，這樣增值稅一直有4192的余額呢
樸老師
01/12 14:45
這個你要清理了
需要紅沖
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