問(wèn)題已解決

您好，請(qǐng)問(wèn)2021年固定資產(chǎn)清理同時(shí)確定部分收入，但賬上只做了收入沒(méi)有做固定資產(chǎn)清理憑證，在2022年補(bǔ)做賬上清理，做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，是在2021年還是2022年的A105090表體現(xiàn)數(shù)據(jù)？

188****0668| 提問(wèn)時(shí)間：05/29 18:14
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薇老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，在2021年上體現(xiàn)數(shù)據(jù)，不在2022的哈
05/29 18:27
薇老師
05/29 18:30
A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表——填在第四、固定資產(chǎn)損失
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