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去年做固定資產(chǎn)報(bào)廢清理時(shí)，分錄，借固定資產(chǎn)清理，借累計(jì)折舊，貸固定資產(chǎn)；借營業(yè)外支出，貸固定資產(chǎn)清理，直接又做一筆借，本年利潤，營業(yè)外支出。所以利潤表里看不到“營業(yè)外支出”。那我所得稅年報(bào)時(shí)，固定資產(chǎn)損失還需要填寫年報(bào)里的A105090嗎

84785001| 提问时间：2020 05/20 16:05
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金牌答疑老师
职称：中級會(huì)計(jì)師
匯算清繳時(shí)候要填寫的 這是可以抵減的，你這報(bào)表不體現(xiàn)，報(bào)表應(yīng)該顯示 應(yīng)該是你結(jié)轉(zhuǎn)用自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益才顯示，你可以試試是這個(gè)規(guī)則嗎
2020 05/20 16:12
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