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1.某公司2022 年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入1 000萬元，其他業(yè)務(wù)收入100 萬元，到期國債利息收入2萬元，全年發(fā)生的產(chǎn)品銷售成本及其他業(yè)務(wù)成本700萬元，銷售費(fèi)用80萬元，管理費(fèi)用30萬元，財(cái)務(wù)費(fèi)用30萬元，營業(yè)外支出5萬元(其中繳納稅收滯納金1萬元)，按稅法規(guī)定繳納增值稅70萬元、城市維護(hù)建設(shè)稅4.9萬元、教育費(fèi)附加2.1萬元。按照稅法規(guī)定，在計(jì)算企業(yè)應(yīng)納稅所得額時(shí)，其他準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目的金額為20萬元。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
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利潤總額1000+100+2-700-80-30-30-5-4.9-2.1=250
到期國債利息收入2萬元 納稅調(diào)減??稅收滯納金1萬元 納稅調(diào)減?其他準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目的金額為20萬元
企業(yè)應(yīng)納稅所得額250-2+1-20=229
?該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納的企業(yè)所得稅229*0.25=57.25
2024 04/06 16:18
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