問題已解決

這個第一個小問題問的是什么呀？

84784950| 提問時間：2024 03/12 16:30
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瀟灑老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
第一小問，問的是本月一共可抵扣的進項稅額是多少，在計算時，除了考慮當期新增的進項稅額，還要考慮上期的留底。
2024 03/12 16:32
84784950
2024 03/12 16:35
那怎么看啊，看不懂
瀟灑老師
2024 03/12 16:51
1、當期可抵扣的進項稅額=90+60+18200+5000*3%=18500元
84784950
2024 03/12 16:59
老師，用到90、60跟18200是不是因為這些是我們的進項稅額呀？
瀟灑老師
2024 03/12 17:00
是的，都是我們?nèi)〉玫脑鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，
84784950
2024 03/12 17:02
那如果題目中有普通發(fā)票，那我們要不要加進去一起算?。?/div>
瀟灑老師
2024 03/12 17:03
普通發(fā)票的進項稅額，不符合抵扣的條件的
84784950
2024 03/12 17:25
那那個上期留底是什么來的呀
瀟灑老師
2024 03/13 09:07
上期留底的是上期銷項稅額小于可抵扣的進項稅額的差額，在計算最終的當期應繳納的增值稅的時候，需要把上期留底的扣除，
84784950
2024 03/13 09:18
合并之后資本溢價不是10萬嗎，而且還有盈余公積5萬，老師
瀟灑老師
2024 03/13 09:19
你好，請問你這邊問的是那個問題？這題目沒有資本溢價
84784950
2024 03/13 09:21
不好意思 老師 發(fā)錯了 打擾啦
瀟灑老師
2024 03/13 09:32
沒關(guān)系的，加油學習
84784950
2024 03/13 16:22
老師，那個進賬單是不是只能別人寫給我們呀？
瀟灑老師
2024 03/13 16:31
你好，不知道你問的是什么具體問題。
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