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問題已解決
以往一直是當月計提上月工資。然后發(fā)放也是上月工資，繳納同樣是上月稅金社保，這樣操作也沒問題吧
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可以的，延續(xù)那個辦法就行
03/03 10:46
m8668813968 
03/03 12:08
之前單位社保沒計提繳納后直接入費用 正規(guī)要走應(yīng)付職工薪酬的話，按以上方法計提工資是上月 計提社保是當月呢
家權(quán)老師 
03/03 12:31
把握一個原則，是發(fā)生的當月計提，實際發(fā)放的時候扣除
m8668813968
03/04 08:38
老師再請教下，如果延續(xù)這個辦法，跨年就不行了是吧，12月只能暫估計提，那與實際發(fā)放有差額的話是不是只能到匯算時調(diào)整，再就是12月當月暫估計提之后 ，那1月怎么辦，就沒工資成本了，如果1月也暫估計提的話，那之后每個月都要計提，每個月都要調(diào)整，這樣是不是太難看了
家權(quán)老師
03/04 08:43
意思是不管是否跨年，都那樣做就是了，不會影響損益
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