問題已解決

老師你好！請(qǐng)問一下“應(yīng)交稅金-已交稅金”期末有貸方余額怎么調(diào)整？

84785037| 提問時(shí)間：02/27 11:53
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這個(gè)你要看之前是怎么形成的。才能做出正確的調(diào)整分錄
02/27 11:54
84785037
02/27 14:49
前一任會(huì)計(jì)做過樣的調(diào)整。
宋生老師
02/27 14:54
你好！這個(gè)分錄，導(dǎo)致了有余額是嗎
84785037
02/27 15:20
是的。因?yàn)檫@個(gè)兩筆分錄現(xiàn)在已交稅金有余額。銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額都對(duì)得上。
宋生老師
02/27 15:21
你好，這個(gè)你做紅字分錄沖減吧，它這個(gè)憑證本身做的有問題。其實(shí)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)不需要結(jié)轉(zhuǎn)，就算要結(jié)轉(zhuǎn)，他也不是做到這個(gè)已交稅金里面去。
84785037
02/27 15:37
是的，我現(xiàn)在如果不想調(diào)整已交稅金的余額但又不能沖紅原來的科目，要從哪個(gè)科目沖平這個(gè)余額？通過“以前年度損益調(diào)整”可以嗎？或者其他什么科目？
宋生老師
02/27 15:40
你好，不可以的。因?yàn)檫@個(gè)不屬于損益類的科目。
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