問(wèn)題已解決

老師，您好，我請(qǐng)教下，應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 貸方余額多的要怎么調(diào)整啊，是以前做得不對(duì)造成貸方余額多一百多

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：09/12 16:25
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小智老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這種情況通常表示實(shí)際繳稅超過(guò)賬面記錄。你得檢查多出金額對(duì)應(yīng)的稅款是否已經(jīng)支付，并確保記錄正確。若確實(shí)多繳，可向稅務(wù)部門申請(qǐng)退稅。建議核對(duì)賬單和稅單，確認(rèn)無(wú)誤后處理。
09/12 16:28
84785011
09/12 16:32
沒(méi)有多繳，只是可能是當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候數(shù)據(jù)有誤，現(xiàn)在要怎么平掉這個(gè)余額。分錄要怎么錄
小智老師
09/12 16:36
可以借記“應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金”（紅字），貸記“銀行存款”或“庫(kù)存現(xiàn)金”，以沖銷多記金額。分錄示例：借：應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 -XXX元，貸：銀行存款/-庫(kù)存現(xiàn)金 -XXX元。這樣能調(diào)整賬面余額至正確狀態(tài)。
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