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12月暫估了一筆運輸費 1月收到了發(fā)票 我能直接借應付賬款-暫估 應交稅費-進項稅 貸應付賬款-客戶嗎 還是說必須紅沖原分錄啊
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可以的，可以這么做的前提是你暫估的和發(fā)票的不含稅金額是一樣的。
02/19 16:40
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老師 去年12月暫估的運費 借銷售費用-運費 貸應付賬款-暫估 1月收到發(fā)票 可以借應付賬款-暫估 進項稅 貸應付賬款嗎
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老師 去年12月暫估的運費 借銷售費用-運費 貸應付賬款-暫估 暫估的是不含稅金額 1月收到發(fā)票 可以借應付賬款-暫估 應交稅費-進項稅 貸應付賬款嗎
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普票暫估入庫
借：庫存商品
貸：應付賬款-暫估
收到普票
借：應付賬款-暫估
貸：應付賬款-貨款
現(xiàn)在普票退貨紅沖怎么寫分錄？
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老師，收到的已認證發(fā)票紅沖，我上期的分錄是借：應付賬款（暫估款）、應交稅費（進項稅）貸：應付賬款（應付款），紅沖之后的分錄是這樣寫嗎？借：-應付賬款（暫估款）、-應交稅費（進項稅轉(zhuǎn)出）貸：-應付賬款（應付款）
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老師好！我想問下12月的時候做了成本暫估，分錄寫的是借：主營業(yè)務成本-暫估，貸：應付賬款-暫估，1月份收到發(fā)票并支付了賬款，我做在了1月份憑證里，沖銷成本暫估，借：應付賬款-暫估，貸：主營業(yè)務成本-暫估，再做了一筆借：主營業(yè)務成本-服務費，貸：銀行存款 這樣做多嗎老師，因為我沖抵主營業(yè)務成本-暫估是負數(shù)
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