問(wèn)題已解決

原來(lái)金稅盤(pán)的時(shí)候 勞務(wù)派遣一張專票一張普票 現(xiàn)在數(shù)電票怎么開(kāi) （開(kāi)一張專票選差額征稅還是？）

m5594_29668| 提問(wèn)時(shí)間：02/02 16:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
1.我要辦稅】—【開(kāi)票業(yè)務(wù)】模塊。 2、功能菜單選擇【藍(lán)字發(fā)票開(kāi)具】。 3、點(diǎn)擊【立即開(kāi)票】，選擇發(fā)票票種，“差額征稅”下拉選擇“差額征稅——差額開(kāi)票”，點(diǎn)擊【確定】。 1）金額錄入“含稅銷售額”，輸入發(fā)票項(xiàng)目編碼后，點(diǎn)擊金額填寫(xiě)自動(dòng)會(huì)彈出差額填寫(xiě)信息，這里需要把差額扣除的金額（例如，勞務(wù)派遣人員的工資）錄入。 （2）全電發(fā)票下，必須錄入差額扣除的憑證類型，像勞務(wù)派遣人員扣除的工資，憑證類型沒(méi)有發(fā)票，我們選擇其他扣除憑證，金額輸入扣除金額即可。 4、點(diǎn)擊【保存并繼續(xù)】，支持錄入多份差額扣除憑證。 5、核對(duì)開(kāi)票信息無(wú)誤后，點(diǎn)擊【發(fā)票開(kāi)具】按鈕，完成發(fā)票開(kāi)具。 發(fā)票左上角顯示“差額征稅—差額開(kāi)票”標(biāo)簽，稅率/征收率顯示**，備注欄顯示扣除額
02/02 16:45
m5594_29668
02/02 16:50
也就是一張專票或者普票都是 差額征稅—差額開(kāi)票按照客戶要求就行 但是如果客戶要求還是一張專票和一張普票的話怎么開(kāi) 專票管理費(fèi)全額開(kāi) 普票也全額開(kāi)？
郭老師
02/02 16:51
你好，你們單位是差額交稅的嗎？如果是的話，普通發(fā)票是差額交稅，專票差額交稅，全額開(kāi)票，稅率都是5%。
m5594_29668
02/02 16:54
是的 差額交稅 5% 是不是這樣理解 不選差額開(kāi)票 一張專（管理費(fèi)）和普（社保公積金）分開(kāi)開(kāi)也是可以的
郭老師
02/02 16:54
是的，對(duì)的，是這么做的。
m5594_29668
02/02 16:55
好的謝謝
郭老師
02/02 16:55
不用客氣，工作愉快。
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