問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)比如我在去年年底未開(kāi)票部分記在應(yīng)交稅費(fèi)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅，然后今年開(kāi)票了把待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅調(diào)為應(yīng)交銷項(xiàng)稅，那待轉(zhuǎn)部分是否需要反記賬

m71388518| 提問(wèn)時(shí)間：02/01 16:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 這個(gè)就可以的。
02/01 16:17
m71388518
02/01 16:24
那借方還需要勾反記賬嗎
m71388518
02/01 16:24
那借方還需要勾反記賬嗎
郭老師
02/01 16:24
不需要修改之前的，直接做到這個(gè)月。
m71388518
02/02 13:48
我的借方應(yīng)交稅費(fèi)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅是否需要反記為負(fù)數(shù)
郭老師
02/02 13:49
不用的 借方正數(shù)就可以了。
m71388518
02/02 14:02
那如果我上月記的待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅金額少了或者多了，本月實(shí)際稅率出來(lái)以后，可能有點(diǎn)差額，還需要反記嗎
m71388518
02/02 14:02
那如果我上月記的待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅金額少了或者多了，本月實(shí)際稅率出來(lái)以后，可能有點(diǎn)差額，還需要反記嗎
郭老師
02/02 14:05
你好，待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)做多了或者做少了的話，你其他的科目也不對(duì)吧，那你全部紅沖再重新做。
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