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老師，暫估的時候可以做這筆分錄嗎？借：主營業(yè)務(wù)成本39 貸：預(yù)付賬款39 問題就是我單位共公賬付出39萬.但是發(fā)票確定收不回來了，然后我想著拿之后的成本補上，但是我要補稅我就要暫估先，我可以做這筆分錄暫估嗎
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可以的，你這不已經(jīng)暫估了。
01/22 17:12
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老師，借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款-暫估 這筆分錄是不是暫估成本。
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做企業(yè)匯算清繳的時候，有一筆暫估成本一直沒來發(fā)票，比如我要在4月份做匯算清繳的時候調(diào)減這筆暫估成本，那我沖暫估的分錄是在哪個月份做呢，
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去年12月份的時候，我賬上做了一筆暫估，分錄是借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬，今年我如果要沖這筆暫估的話，分錄直接做負數(shù)嗎？
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老師您好暫估成本，可以直接這樣做分錄嗎？借:成本，貸:應(yīng)付賬款/暫估
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老師，暫估服務(wù)成本，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款-暫估，發(fā)票回來，發(fā)現(xiàn)暫估的時候估多了，怎么沖回多估的成本呢
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