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請問老師，23年年初預算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余中資金結(jié)存-貨幣資金借方余額991383.2元；財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)-累計結(jié)轉(zhuǎn)貸方余額1354425.23元；財政撥款結(jié)余-累計結(jié)余借方余額71.52元；非財政撥款結(jié)余-累計結(jié)余借方余額362970.51元，但這些余額都是以前年度賬務處理錯誤導致，實際沒有這些結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，怎么做分錄才能把這些科目余額調(diào)整成0呢？
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1.針對“資金結(jié)存-貨幣資金借方余額991383.2元”：借：資金結(jié)存-貨幣資金 991383.2貸：銀行存款/現(xiàn)金 991383.2
2.針對“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)-累計結(jié)轉(zhuǎn)貸方余額1354425.23元”：借：財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)-累計結(jié)轉(zhuǎn) 1354425.23貸：有關支出科目 1354425.23
3.針對“財政撥款結(jié)余-累計結(jié)余借方余額71.52元”：借：有關支出科目 71.52貸：財政撥款結(jié)余-累計結(jié)余 71.52
4.針對“非財政撥款結(jié)余-累計結(jié)余借方余額362970.51元”：借：非財政撥款結(jié)余-累計結(jié)余 362970.51貸：非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)-累計結(jié)轉(zhuǎn) 362970.51
01/19 09:18
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