問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)一下老師，本年同控下被劃轉(zhuǎn)方權(quán)益為負(fù)數(shù)，期末已經(jīng)進(jìn)行抵消，分錄如下： 借：實(shí)收資本 貸：資本公積 其余往來(lái)跟交易正常抵消！ 對(duì)于期初數(shù)來(lái)說(shuō)也是需要跟期末這樣進(jìn)行正常抵消嘛？ 分錄：借：實(shí)收資本 貸：資本公積 其余往來(lái)跟交易正常抵消！

187****3340| 提問(wèn)時(shí)間：01/12 16:44
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，對(duì)的，這個(gè)是正常抵消就行
01/12 16:45
187****3340
01/12 16:50
好噠，感謝老師解答疑惑！
小鎖老師
01/12 16:51
不客氣的，祝您開(kāi)心
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