問(wèn)題已解決

3、某公司為一般納稅人。2022年10月的業(yè)務(wù)如下： (1)取得某銷售產(chǎn)品的收入為56萬(wàn)元，款項(xiàng)已收，同時(shí)給對(duì)方開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票； (2)采取以1舊換新的方式銷售了30臺(tái)電視機(jī)，每臺(tái)新電視的不含稅售價(jià)為7200元，每臺(tái)日電視機(jī)作價(jià)600元，已收到對(duì)方開(kāi)來(lái)的支票； (3)零售了10臺(tái)高檔冰箱，由于雙11活動(dòng)期間，新冰箱的不含稅告價(jià)為每臺(tái)9600元，并給每臺(tái)冰箱給予了10%的折扣，折扣在同一張發(fā)票上已注明。 (4)將新研制的一款電視機(jī)通過(guò)紅十字會(huì)捐贈(zèng)給貧困山區(qū)，每臺(tái)的成本為2800元，一共捐贈(zèng)20臺(tái)，這款電視的市場(chǎng)零售價(jià)為5085元。 要求：、計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)繳納的增值稅銷項(xiàng)稅額。（分業(yè)務(wù)計(jì)算）

m41256568| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/31 14:57
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
業(yè)務(wù)1銷項(xiàng)稅額的計(jì)算56*13%=7.28
2023 12/31 14:59
暖暖老師
2023 12/31 14:59
業(yè)務(wù)2銷項(xiàng)稅額的計(jì)算30*0.72*13%=2.808
暖暖老師
2023 12/31 15:00
業(yè)務(wù)3銷項(xiàng)稅額的計(jì)算 10*0.96*90%*13%=1.1232
暖暖老師
2023 12/31 15:00
業(yè)務(wù)4銷項(xiàng)稅額的計(jì)算 20*5085/1.13*13%/10000=1.17
m41256568
2023 12/31 15:10
這個(gè)后面除以1000是什么呀
m41256568
2023 12/31 15:11
這個(gè)后面除以1萬(wàn)是什么呀
暖暖老師
2023 12/31 15:15
單位換算，都是萬(wàn)元
m41256568
2023 12/31 15:25
第四個(gè)業(yè)務(wù)也要視同銷售嗎
暖暖老師
2023 12/31 15:27
是的，自產(chǎn)對(duì)外捐贈(zèng)視同銷售處理的
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