問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)教下，多提的工會(huì)經(jīng)費(fèi)，沒(méi)轉(zhuǎn)入工會(huì)賬戶，匯算時(shí)調(diào)增了，報(bào)表跟賬目要不要調(diào)整，怎么調(diào)

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/25 13:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付職工薪酬、工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸、利潤(rùn)分配、未分配利潤(rùn)這個(gè)賬上需要調(diào)整的，要不你的應(yīng)付職工薪酬一直有余額
2023 12/25 13:34
84785036
2023 12/25 13:35
但是之前年份的，匯算后忘記調(diào)賬了，現(xiàn)在還可以調(diào)整嗎
郭老師
2023 12/25 13:36
可以的，可以現(xiàn)在做的。
84785036
2023 12/25 13:37
之前匯算完都說(shuō)調(diào)表不調(diào)賬，所以那時(shí)沒(méi)調(diào)整
84785036
2023 12/25 13:38
那是不是這個(gè)月我就這么調(diào)整了是吧
郭老師
2023 12/25 13:39
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785036
2023 12/25 13:39
摘要里面要不要寫清楚哪年的多計(jì)提的
郭老師
2023 12/25 13:41
啊，可以寫清楚具體的從哪一個(gè)憑證，或者是哪一年。
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