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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師接，麻煩看下這個(gè)問題呢
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l那這種情況下，你們待會(huì)需要支付給藥店出一個(gè)委托書，委托藥店收款。
2023 12/11 10:19
84784970 
2023 12/11 10:36
這樣可以抵是吧？ 我們出一個(gè)委托收款證明給到藥店，然后就可以抵貨款了是吧？
郭老師 
2023 12/11 10:47
你好可以的，可以抵扣的。
84784970
2023 12/11 11:02
那農(nóng)藥店怎么操作？農(nóng)藥店正常出庫(kù)農(nóng)藥當(dāng)收入？ 然后沒有發(fā)票也沒有影響是吧
84784970
2023 12/11 11:05
我們公司出一個(gè)委托付款證明給到分公司，分公司收到委托證明后拿藥給到客戶，然后分公司怎么做賬？
郭老師
2023 12/11 11:28
正常做帳，但是不允許抵扣所得稅的
84784970
2023 12/11 12:38
就是不能稅前扣除？
郭老師
2023 12/11 12:39
對(duì)的，是的，是這個(gè)意思的。
84784970
2023 12/12 08:18
老師，我剛才想到一個(gè)做法，因?yàn)?2年這筆承包款財(cái)務(wù)并沒有進(jìn)行賬務(wù)處理，那現(xiàn)在轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去挺麻煩。銷售單我可不可以直接做免費(fèi)贈(zèng)送，反正我們這邊的農(nóng)藥銷售也不用繳稅，就算贈(zèng)送視同銷售也不用繳稅。到時(shí)候賬務(wù)處理借方就做到銷售費(fèi)用，貸方庫(kù)存，這樣可以嗎
郭老師
2023 12/12 08:19
可以的，但是你需要申報(bào)增值稅的。
84784970
2023 12/12 08:51
嗯，但我們不是免稅嗎 申報(bào)也一樣啊
郭老師
2023 12/12 08:52
可以的，需要正常申報(bào)所得稅，需要視同銷售。
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