問題已解決

老師，請教下2021年有個(gè)柴油票，對方開的白油票，就忘記沒有做賬，這個(gè)往來就一直掛在上面，應(yīng)該怎么處理的。

84785032| 提問時(shí)間：2023 11/27 15:29
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員朋友您好，借：以前年度損益調(diào)整- X 目，貸：掛的相關(guān)科目，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅借：未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用
2023 11/27 15:32
84785032
2023 11/27 15:40
我這個(gè)是小規(guī)模，而且這個(gè)白油票我不想做費(fèi)用（是否可以做了費(fèi)用，然后再做個(gè)調(diào)增的分錄呀），只是想把這個(gè)往來消了，
易 老師
2023 11/27 15:42
你說的這種也可以的。
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