問(wèn)題已解決

老師:現(xiàn)在:我剛接手,發(fā)現(xiàn)上個(gè)月有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不能抵扣的,但是上個(gè)月抵扣了,這個(gè)是不是得進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

84784956| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/23 10:13
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出可以的。
2023 11/23 10:14
84784956
2023 11/23 10:23
我作的是:借:管理費(fèi)用 369.75 貸:應(yīng)交稅費(fèi)---進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 369.75 然后月底再作:借:應(yīng)交稅費(fèi)---進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 369.75 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。這樣作對(duì)不
玲老師
2023 11/23 10:25
咱是借管理費(fèi)用,貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84784956
2023 11/23 12:40
我是這樣想的,進(jìn)項(xiàng)稅不都是在借方嘛,既然抵錯(cuò)了,那就轉(zhuǎn)出來(lái)應(yīng)該在貸方,所以我借費(fèi)用貸轉(zhuǎn)出。但是原來(lái)的會(huì)計(jì)就說(shuō)我作的不對(duì),應(yīng)該只作借進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出貸未交增值稅。 您說(shuō)是我作的對(duì),是不是?
玲老師
2023 11/23 12:45
你的分錄做的對(duì)呀。他不能抵扣,他就全額計(jì)入成本或者費(fèi)用了,所以咱轉(zhuǎn)到成本費(fèi)用,這樣才是對(duì)的。
84784956
2023 11/23 17:42
老師,我還想問(wèn)個(gè)問(wèn)題,我看了公司的稅務(wù)認(rèn)定信息,發(fā)現(xiàn)沒(méi)有印花稅,房產(chǎn)稅和土地使用稅。而且賬上這三種也一直都沒(méi)交過(guò),這種情況,我是自己交?還是找專管員給我核定一下,核定后再交? 房產(chǎn)稅和土地使用稅,如果我們是租辦公室,是不是就不用交了?
玲老師
2023 11/23 17:59
可以聯(lián)系稅務(wù)局給您核定,然后咱就交就行。納稅那個(gè)是自己采集生成信息表就可以交。 房產(chǎn)稅和土地使用稅也可以根據(jù)自己的情況采集一下信息生成申報(bào)表也能交。
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