問(wèn)題已解決

麻煩老師給解答下這個(gè)圖片上的問(wèn)題 辛苦老師

m596234818| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/16 20:05
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小碧老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)！解答需要些時(shí)間哈，看下面的步驟
2023 11/16 20:16
小碧老師
2023 11/16 20:28
（1） 銷項(xiàng)稅額=（800+200+6）*13%=130.78萬(wàn)元 （2） 允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=120*13%++0.09=15.69萬(wàn)元 （3） 本月應(yīng)繳納的增值稅稅額=130.78-15.69=115.09萬(wàn)元 （4） 銷售甲級(jí)消費(fèi)稅=400*150/10000+800*56%=454萬(wàn)元 銷售乙級(jí)煙消費(fèi)稅=（200+8）*150/10000+（200+6）*36%=77.28萬(wàn)元 合計(jì)=454+77.28=531.28萬(wàn)元 （5） 可抵扣的消費(fèi)稅=（120+50-40）*30%=39萬(wàn)元 本月應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額=531.28-39=492.28萬(wàn)元
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