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問(wèn)題已解決
未開(kāi)具發(fā)票臺(tái)賬上期銷(xiāo)售額累計(jì)
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你好，你是不是填寫(xiě)過(guò)未開(kāi)具發(fā)票一欄負(fù)數(shù)
2023 11/11 08:41
m6201445488 
2023 11/11 09:40
填過(guò)負(fù)數(shù)累計(jì)值也不應(yīng)該是負(fù)數(shù)呀
郭老師 
2023 11/11 09:44
你好，他系統(tǒng)提示的你是不是填過(guò)負(fù)數(shù)
只要填過(guò)的話(huà)，你看下是不是這個(gè)金額只要是就能對(duì)起來(lái)很多數(shù)據(jù)都會(huì)出現(xiàn)這個(gè)提示什么原因是稅務(wù)局那邊也不知道
m6201445488
2023 11/11 09:47
先申報(bào)未開(kāi)票收入，后面月份開(kāi)具發(fā)票后沖減，累計(jì)數(shù)也不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)呀
郭老師
2023 11/11 09:48
但是它系統(tǒng)提示的，我的意思是系統(tǒng)的問(wèn)題
你去核對(duì)一下，你是不是填寫(xiě)過(guò)這個(gè)負(fù)數(shù)
還有一個(gè)是跨年，比如你去年填寫(xiě)的未開(kāi)具發(fā)票，然后今年填寫(xiě)的負(fù)數(shù)，那他累計(jì)不就是負(fù)數(shù)嗎？
m6201445488
2023 11/11 09:51
跨年也不會(huì)，它是累計(jì)的，跟咱們正常賬戶(hù)結(jié)轉(zhuǎn)上年余額后是一樣的
郭老師
2023 11/11 09:54
跨年是不會(huì)累積的，因?yàn)樗@個(gè)所屬期都是當(dāng)年的所屬期一到12月份
m6201445488
2023 11/11 10:02
那麻煩看一下這個(gè)臺(tái)賬
m6201445488
2023 11/11 10:02
應(yīng)該是累計(jì)的
郭老師
2023 11/11 10:07
我說(shuō)的增值稅申報(bào)表的
臺(tái)賬不清楚稅務(wù)局那邊的
系統(tǒng)的問(wèn)題
m6201445488
2023 11/11 10:14
這是它們系統(tǒng)導(dǎo)出來(lái)的
郭老師
2023 11/11 10:18
你好，那你看一下你當(dāng)時(shí)未開(kāi)具一覽
你未開(kāi)具發(fā)票一欄里面填寫(xiě)的依據(jù)能不能拿出來(lái)，只要能拿出來(lái)的話(huà)
提供依據(jù)
你先翻一下你填寫(xiě)的申報(bào)的累計(jì)出來(lái)的是不是負(fù)數(shù)。
郭老師
2023 11/11 10:18
累計(jì)肯定不能出現(xiàn)負(fù)數(shù)
m6201445488
2023 11/11 11:01
那出現(xiàn)負(fù)數(shù)是不是多沖了？
m6201445488
2023 11/11 11:02
如果發(fā)生退貨，銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)未開(kāi)具，在未開(kāi)具發(fā)票里用負(fù)數(shù)申報(bào)，次月開(kāi)具紅字發(fā)票后再用正數(shù)沖回，就會(huì)出現(xiàn)累計(jì)為負(fù)數(shù)
郭老師
2023 11/11 11:08
借以前年度損益調(diào)整
銷(xiāo)項(xiàng)
貸應(yīng)收
這個(gè)是沖收入
借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)
銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)
貸應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
是確認(rèn)收入
m6201445488
2023 11/11 11:10
發(fā)生退貨尚未開(kāi)具紅字發(fā)票，先從未開(kāi)具發(fā)票里負(fù)數(shù)沖減收入，后期開(kāi)具紅字發(fā)票后沖減已開(kāi)票收入，未開(kāi)票收入用正數(shù)沖回
郭老師
2023 11/11 11:12
不可以
你沒(méi)買(mǎi)負(fù)數(shù)發(fā)票不能沖
m6201445488
2023 11/12 07:47
沒(méi)買(mǎi)是啥意思？是銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)，銷(xiāo)貨退回
郭老師
2023 11/12 07:49
就是沒(méi)開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票不能填寫(xiě)負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額
你開(kāi)了之后才可以
無(wú)票收入負(fù)數(shù)是之前申報(bào)了無(wú)票收入后去開(kāi)了發(fā)票的才能做的
你這么做不就是少交了稅款
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