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上海一般納稅人增值稅申報出現(xiàn)這個 詳細規(guī)則： 比對規(guī)則代碼：012039002 比對規(guī)則名稱：未開具發(fā)票收入累計銷售額比對 比對規(guī)則內容：《附列資料一》第1至13b欄次的第5列“未開具發(fā)票”銷售額之和≥-未開具發(fā)票的上期臺賬“銷售額累計值” 比對結果：不通過 《附列資料一》第1至13b欄次的第5列“未開具發(fā)票”銷售額之和是0.0，未開具發(fā)票的上期臺賬“銷售額累計值”是-150000。
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你好； 你有去勾選進項稅沒有； 你 6月開了哪些發(fā)票出去 ；? 同時你無票收入 是不是之前報稅過； 有紅沖無票收入嗎??
2023 07/11 09:38
84785042 
2023 07/11 09:41
進項稅有勾選呀，沒有申報過無票收入
meizi老師 
2023 07/11 09:42
你好； 那你們系統(tǒng)怎么會提示 有未開具發(fā)票累計的金額； 你去看看1-6月 期間是否有紅沖無票收入； 不然的話； 就是你們系統(tǒng)取數據不對 ；導致對比不了? ?
84785042
2023 07/11 11:45
去年無票收入有2個月，一個月填的正數，下個月填的負數，應該負數不認
meizi老師
2023 07/11 11:55
那也不影響今年的；? ?這個應該是累計本年的數據； 去年的不計入 ； 你要找稅務局 確定處理下這個； 這個金額不對?
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