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《附列資料一》第1至13B欄次的第5列“未開具發(fā)票”銷售額之和≥未開具發(fā)票的上期臺賬“銷售額累計值”?？墒沁@個上期臺賬銷售累計值是指哪個數(shù)
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臺賬是以前申報的未開具發(fā)票一欄
這個臺賬就是你申報表的累計
稅務(wù)局那邊的
自己沒法直接看。
05/31 09:03
84784987 
05/31 09:05
電子稅務(wù)局現(xiàn)在顯示這個比對不正確，問題是我們前面從未申報過未開具發(fā)票收入
84784987
05/31 09:06
在稅務(wù)局大廳能調(diào)出所有申報的臺賬嗎？
郭老師 
05/31 09:10
你好，你看你的未開具發(fā)票里面填寫過負數(shù)嗎？
84784987
05/31 09:18
以前從未填過未開具發(fā)票收入這欄，是這次要調(diào)整收入，更正了23年12月的申報表，在未開具發(fā)票處填了數(shù)據(jù)，后在24年2月同樣在未開具發(fā)票收入欄填了負數(shù)（因發(fā)票是二月份開出來的），結(jié)果就顯示比對不正確
郭老師
05/31 09:19
好，那你看一下你之前填寫的這個未開具發(fā)票一欄，正數(shù)和這個負數(shù)是一樣的嗎？
郭老師
05/31 09:20
不一樣的話，你這里忽略提交了吧。他很有可能是按年比對，就是今年你沒有填寫過正數(shù)，就結(jié)果出來了一個負數(shù)。
郭老師
05/31 09:20
你這個大概率以后都會出現(xiàn)這個提示。
84784987
05/31 09:29
你的意思是說，在同一年的申報表里不同月份在未開具發(fā)票收入欄填了正負數(shù)，金額一樣就不會出現(xiàn)這個提示，如果是跨年了就會出現(xiàn)這樣對嗎？
郭老師
05/31 09:31
是的，對的，是這么做的。
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