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問題已解決
稅管員說把以前的留底退稅給轉(zhuǎn)出 報(bào)稅的時(shí)候填在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料（二）（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）嗎
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你好，系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)出的留底退稅附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面，你看下系統(tǒng)規(guī)定自動(dòng)填寫了吧。
2023 11/07 09:46
m62157888 
2023 11/07 09:56
得手動(dòng)把留底稅轉(zhuǎn)出 填在二、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額嗎，填在第幾行啊，說是不讓掛留底稅了 讓給轉(zhuǎn)出去
郭老師 
2023 11/07 09:57
你好，以后也不準(zhǔn)備抵扣了
m62157888
2023 11/07 09:58
對(duì)的 不留上面了
郭老師
2023 11/07 10:00
你好，那就在鏡像轉(zhuǎn)出其他里面填寫。
m62157888
2023 11/07 10:00
哦哦 分錄怎么寫
郭老師
2023 11/07 10:01
借管理費(fèi)用等，或者是庫(kù)存商品或者主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
m62157888
2023 11/07 10:04
老師，這個(gè)留抵退稅退稅意愿采集填了以后和退稅有關(guān)系嗎
m62157888
2023 11/07 10:05
事項(xiàng)進(jìn)度管理能查到
m62157888
2023 11/07 10:06
留抵退稅業(yè)務(wù)進(jìn)度查詢查不到
郭老師
2023 11/07 10:07
這個(gè)和退稅沒有關(guān)系的，以后也抵扣不了的。
m62157888
2023 11/07 10:08
以后也抵扣不了的是什么意思，這就是個(gè)意愿采集吧，問了大廳稅務(wù)都不知道
郭老師
2023 11/07 10:11
你好，以后也不準(zhǔn)備抵扣了
2023-11-07 09:57
對(duì)的 不留上面了
你不知道就回復(fù)對(duì)的
你這些進(jìn)項(xiàng)白做了
收到的專票相當(dāng)于是普通發(fā)票，沒法抵扣進(jìn)項(xiàng)了。
m62157888
2023 11/07 10:15
哦哦 那貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出要轉(zhuǎn)到什么科目嗎 不平
郭老師
2023 11/07 10:15
你好，你的肖像和進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到哪里，它就結(jié)轉(zhuǎn)到哪里，一般都是轉(zhuǎn)出未交增值稅。
m62157888
2023 11/07 10:16
好的謝謝
郭老師
2023 11/07 10:16
不用客氣，工作愉快。
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