問(wèn)題已解決

建賬的期初數(shù)據(jù)，不平怎么辦？

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/03 21:44
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)您期初數(shù)據(jù)是根據(jù)科目余額表來(lái)的嗎
2023 11/03 21:44
84784970
2023 11/03 22:26
對(duì)，有余額的我基本都錄入了
bamboo老師
2023 11/03 22:27
可以把你科目余額表截圖一下嗎
84784970
2023 11/04 09:02
老師，我錄期初金額的時(shí)候，是根據(jù)上個(gè)月的科目余額表嗎 科目余額表的期末數(shù)據(jù)錄到期初金額里，然后本年累計(jì)發(fā)生金額錄到累積發(fā)生嗎？
bamboo老師
2023 11/04 09:03
錄期初金額的時(shí)候，是根據(jù)上個(gè)月的科目余額表 科目余額表的期末數(shù)據(jù)錄到期初金額里，然后本年累計(jì)發(fā)生金額錄到累積發(fā)生? 是的
84784970
2023 11/04 09:06
那怎么還是不平
84784970
2023 11/04 09:12
有的沒(méi)有期末余額的但是有本年累計(jì)有金額的我就沒(méi)錄期初，這樣影響期初發(fā)生額的平衡嗎？
bamboo老師
2023 11/04 09:15
有本年累計(jì)有金額的? 借方跟貸方都錄入了嗎
84784970
2023 11/04 09:20
沒(méi)有 我看期末都是零了，就沒(méi)有增加科目
bamboo老師
2023 11/04 09:37
那您到時(shí)候本年累計(jì)就不正確了 可以把您科目余額表跟新錄入后數(shù)據(jù)的界面么
84784970
2023 11/04 09:58
我先把累計(jì)有金額的都錄進(jìn)去
bamboo老師
2023 11/04 10:00
您給我看截圖吧 我給您檢查一下
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