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我們事業(yè)單位，去年有一筆支出，當姐費用 貸銀行存款記賬了。后來上級部門撥來包含這筆費用的專款。我今年怎么調(diào)賬？
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你好，那你們是代收代付的嗎？
2023 11/02 14:19
84784955 
2023 11/02 14:28
我收到上級撥付的資金，就計入其他應(yīng)付款了 這資金是要全額撥出去的
郭老師 
2023 11/02 14:28
你不是已經(jīng)支付了，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款貸以前年度盈余。
84784955
2023 11/02 14:37
我當時是這樣記賬的：
借：業(yè)務(wù)活動費用 -商品和服務(wù)支出-交通費
貸：銀行存款
郭老師
2023 11/02 14:37
年了，用以前年度盈余來調(diào)整的，如果是當年了的話，可以直接紅沖。
84784955
2023 11/02 14:39
現(xiàn)在我的應(yīng)付款里該減掉這筆費用，就是把這筆錢扣出來
郭老師
2023 11/02 14:39
是的，是的，是這么做的。
84784955
2023 11/02 14:47
你不是已經(jīng)支付了，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款貸以前年度盈余。
這個沒看懂哦
84784955
2023 11/02 14:48
第一個分錄是收到這上級撥款，第二個是調(diào)整這筆費用
郭老師
2023 11/02 14:48
對的，適當紅沖費用的。
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