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郭老師,其他老師請(qǐng)不要接手,季度申報(bào),8月做賬確認(rèn)收入的時(shí)候稅率用錯(cuò)了,但是季度總收入在30萬內(nèi)增值稅免稅范圍內(nèi),報(bào)稅時(shí)按做賬確認(rèn)的收入金額報(bào)稅了,后續(xù)要更正嗎?其中一單收入用錯(cuò) 那單屬于未開票收入, 然后我們現(xiàn)在的情況是大部分都是無票收入,開的收據(jù),做賬的時(shí)候都照實(shí)際確認(rèn)收入,也照常報(bào)稅,這樣可以嗎?客戶要求開發(fā)票我們就開發(fā)票
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對(duì)的,是的,是這么做的,需要更正的,無票收入的,對(duì)方不要發(fā)票,不用做的,你能反結(jié)賬修改嗎?不能反結(jié)賬修改的話,這個(gè)月調(diào)整一下就行。小規(guī)模的最好不要做無票收入,到時(shí)候你開了發(fā)票,你不好申報(bào)。
2023 10/16 10:18
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2023 10/16 10:41
不需要開發(fā)票的那些都是長年租我們門面的個(gè)體戶
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2023 10/16 10:44
不需要開發(fā)票的,你直接做無票收入就行
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2023 10/16 10:45
沒辦法反結(jié)賬,老師
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/16 10:46
那你別反結(jié)賬,修改在這個(gè)月調(diào)整。
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2023 10/16 10:48
如果跨季度調(diào)整的話,好像會(huì)影響到當(dāng)下季度的收入金額
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2023 10/16 10:57
對(duì)的,是的,會(huì)影響的,之前的這些不要發(fā)票的,你就不要?jiǎng)恿恕?/div>
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