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鬧鬧| 提問時間:2023 04/14 19:26
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麗媛老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,同學正在解答,請稍等
2023 04/14 20:23
麗媛老師
2023 04/14 20:38
如果在領購發(fā)票時稅局已經(jīng)按照本數(shù)收了稅,說明你這個稅已經(jīng)按照當?shù)氐囊?guī)定核定征收了,就不需要再交稅了,你公司主體是個體戶還是公司制的
鬧鬧
2023 04/14 20:39
公司制的,那稅上了,賬面也不需要做收入了么
麗媛老師
2023 04/14 21:03
你打開稅種核定看下怎么給你們核定的
鬧鬧
2023 04/14 21:16
我們是公司,查賬征收的
麗媛老師
2023 04/14 21:25
那你所謂的按本數(shù)比如一本5塊錢這種就不是稅費,而是工本費,應計入當期費用,其他的賬務按正常流程核算就可以,不如本季度低于30萬是免稅的,免稅的額度計入其他收益或營業(yè)外收入
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