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問題已解決
圖二是根據(jù)圖1更正記的分錄，圖3是利潤表里面報送時的強制校驗提示 這個是怎么回事啊 該怎么處理呀 老師
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
意思是稅金附加包括下面的那些稅
2023 04/14 15:50
一休哥哥老師 
2023 04/14 15:51
您把82.5 也填到稅金及附加的地方
慶枔 
2023 04/14 15:56
嗯嗯 我知道是要包括的 但是這個印花稅不是調整以前年度的那筆帳嗎 然后ruan jian自動生成的利潤表里面 在稅金那一欄 沒有顯示這筆金額呀
一休哥哥老師
2023 04/14 16:05
您最后有一個圖的報表是2022年的修正報表吧。
一休哥哥老師
2023 04/14 16:06
你最后一個圖的利潤表，您自己手工是輸入不進去的是吧。是系統(tǒng)自己做的。
一休哥哥老師
2023 04/14 16:08
自動生成的利潤表里面 在稅金那一欄 沒有顯示這筆金額呀？
答：如果是自動生成的2022年調整報表，那這個報表就必須有稅金及其附加。
如果稅金及其附加是0，而印花稅有數(shù)據(jù)的話，報表的邏輯關系都過不了。
因為印花稅是屬于稅金及附加的。
一休哥哥老師
2023 04/14 16:11
您最后的圖片的利潤表，是2023年的還是2022年的？
一休哥哥老師
2023 04/14 16:19
如果您這個給我看的利潤表是2023年，
而印花稅是調整以前年度的，根本就不影響利潤表，這個印花稅不應該進入到利潤表中的呀。
一休哥哥老師
2023 04/14 16:28
也就是，您給我看的最后一個圖片的利潤表，針對您這個題目：
要么稅金及附加 和 印花稅 的地方都有數(shù)據(jù)，
要么兩個地方都沒有數(shù)據(jù)，
而印花稅有數(shù)據(jù)，稅金及附加總計 卻沒有數(shù)據(jù)，這個邏輯不通呀。
如果這個利潤表又不讓你手工修改填寫，說明系統(tǒng)有問題的。
慶枔
2023 04/14 17:48
剛做的在3月里面調整印花稅科目，結轉結賬后 自動生成的利潤表。準備報上一季度的稅嘛，
我調整印花稅科目這么記是沒問題的吧？
調整的也是去年的印花稅，與今年（1月—3月）的稅金沒有關系對吧？影響的也是負債表，并不影響今年的利潤表是吧？
一休哥哥老師
2023 04/14 18:14
您的調整分錄 都是對的哦。
一休哥哥老師
2023 04/14 18:15
與今年（1月—3月）的稅金沒有關系對吧？影響的也是負債表？
答：不影響今年利潤表的數(shù)據(jù)。
影響的資產負債表 應交稅費 和未分配利潤的數(shù)據(jù)。
慶枔
2023 04/14 20:35
感謝您 o((*^▽^*))o
一休哥哥老師
2023 04/14 23:32
不客氣
祝您考試順利通關。
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