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問題已解決
老師 計提工資 我是這樣倒推的 銀行代發(fā)工資 195714 元 代交個人的社保 是6406.17 元 那我的應(yīng)付職工 是20210.17 （借：應(yīng)付職工薪酬 20210.17 貸：其他應(yīng)收款 6460.17 貸：銀行存款：195714 ）我計提的應(yīng)付職工薪酬 怎么會有小數(shù)呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)，你支付的銀行存款是固定的，個人承擔(dān)的社保也是固定的，反推應(yīng)付職工薪酬是應(yīng)發(fā)工資
2023 04/07 11:12
84784982 
2023 04/07 11:25
老師 從個人的賬戶轉(zhuǎn)到對公賬戶上 借：銀行存款 10 w貸：其他應(yīng)付款 10 w ，又沒有現(xiàn)金 還 不想其他應(yīng)付款掛太多的賬 老師 你看這樣子可以嗎
84784982
2023 04/07 11:28
把個人10w轉(zhuǎn)款到對公賬戶上分兩部做：用一部分作 收入 1.借：現(xiàn)金 6w 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?w 另一部分 借：銀行存款4w 貸：其他應(yīng)付款
84784982
2023 04/07 11:30
老師老師，你明白我的意思嗎？就是說我的銀行對賬單有一張就是個人個人的，轉(zhuǎn)到對公賬戶的10萬塊錢，是不是要記銀行存款增加10萬，貸其他應(yīng)付款，但是我又不想其他應(yīng)付款，這個賬告掛的太高，又沒有現(xiàn)金去還老板，我就用一部分金額，把它作為主業(yè)務(wù)收入增加，另一部分剩的就作為其他應(yīng)付款掛在他的賬上，你看這樣解決可以嗎？
venus老師 
2023 04/07 11:38
同學(xué)，你的做法我不建議，按正規(guī)就是我上面做，我們學(xué)堂這樣的平臺也不鼓勵學(xué)員做假
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