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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
郭老師，麻煩您再看一下，接下來(lái)該怎么處理呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
沒(méi)報(bào)關(guān)那不就是轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)嗎？
借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊，
貸固定資產(chǎn)，
借銷(xiāo)售費(fèi)用，
貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)
2023 03/25 12:45
66771811 
2023 03/25 13:03
好的，老師，我還有一個(gè)問(wèn)題
郭老師 
2023 03/25 13:06
在
具體的什么問(wèn)題
66771811
2023 03/25 13:08
老師，問(wèn)題在下圖
郭老師
2023 03/25 13:14
借固定資產(chǎn)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
66771811
2023 03/25 13:23
這次是3月份開(kāi)票的，進(jìn)項(xiàng)這塊還沒(méi)有入賬。2月份開(kāi)了銷(xiāo)項(xiàng)票，借：應(yīng)收賬款XX公司 貸：其他業(yè)務(wù)收入
郭老師
2023 03/25 13:26
一個(gè)問(wèn)題嗎
你不是之前做了固定資產(chǎn)
66771811
2023 03/25 13:31
不是一個(gè)問(wèn)題。這個(gè)問(wèn)題的進(jìn)項(xiàng)還沒(méi)入賬，銷(xiāo)項(xiàng)已經(jīng)做了
郭老師
2023 03/25 13:32
借庫(kù)存商品等貸銀行存款
勾選平臺(tái)選擇不抵扣勾選
66771811
2023 03/25 13:51
但是這筆進(jìn)項(xiàng)票里又有一部分是以前出口但未報(bào)關(guān)的。
郭老師
2023 03/25 13:52
你們單位是商貿(mào)還是生產(chǎn)的，如果是商貿(mào)的話，建議這個(gè)退回去重新開(kāi)。讓對(duì)方把這個(gè)發(fā)票分開(kāi)來(lái)給你開(kāi)發(fā)票。
郭老師
2023 03/25 13:52
因?yàn)槟阈枰x擇退稅勾選
66771811
2023 03/25 14:02
老師，是生產(chǎn)的
郭老師
2023 03/25 14:08
生產(chǎn)的沒(méi)有關(guān)系啊，免稅的那一部分你做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行。
66771811
2023 03/25 14:16
那就需要勾選了吧
郭老師
2023 03/25 14:17
是的，需要抵扣勾選你做了進(jìn)項(xiàng)，然后再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
66771811
2023 03/25 14:23
好的。老師，請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)項(xiàng)部分的會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎？借：應(yīng)收賬款XX公司 貸：其他業(yè)務(wù)收入
郭老師
2023 03/25 14:25
可以的，可以這么做的。
66771811
2023 03/25 14:25
好的，謝謝郭老師
郭老師
2023 03/25 14:27
不用客氣，工作愉快。
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