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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問出售廠里用的班車，怎樣做賬務(wù)處理，按什么金額提增值稅
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借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
貸固定資產(chǎn)
借銀行
貸固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費(fèi)
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
一般納稅人還是小規(guī)模的。
2023 03/03 12:29
郭老師 
2023 03/03 12:29
處置的價(jià)格出去是多少？
73848448 
2023 03/03 12:34
郭老師，處置的車輛結(jié)轉(zhuǎn)到清理共計(jì)5萬，實(shí)際賣價(jià)1.5萬，損失我直接計(jì)入營業(yè)外支出，增值稅我按實(shí)際收款1.5萬/1.13*13%提增值稅，對嗎？
還用提其他的增值稅附加，印花稅嗎？
郭老師
2023 03/03 12:37
你有進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎？如果有進(jìn)項(xiàng)抵扣的話，附加稅不需要交，印花稅需要交萬分之五減半。
73848448
2023 03/03 12:44
郭老師，我的提增值稅的算法對嗎？出售車輛實(shí)際收到1.5萬元/1.13*13%=1725.66元。
郭老師
2023 03/03 12:45
是的，正確的，是這么做的。
73848448
2023 03/03 13:02
郭老師，請問我月末報(bào)增值稅表的時(shí)候，報(bào)到增值稅表中哪一行合適？
郭老師
2023 03/03 13:02
分之十三銷售貨物一欄里面。
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