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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
以前就入賬的專票沒(méi)有抵扣，現(xiàn)在抵扣要沖減再入賬么？
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你好，以前就入賬的專票沒(méi)有抵扣，當(dāng)時(shí)的分錄是？?
2023 02/10 08:09
67558078 
2023 02/10 08:13
借原材料應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸預(yù)收賬款
鄒老師 
2023 02/10 08:15
你好，既然分錄已經(jīng)計(jì)入了進(jìn)項(xiàng)稅額，說(shuō)明當(dāng)時(shí)就抵扣了啊
67558078
2023 02/10 08:18
當(dāng)時(shí)確實(shí)入了進(jìn)項(xiàng)，自己疏忽大意，沒(méi)抵扣
鄒老師
2023 02/10 08:19
你好，既然分錄已經(jīng)計(jì)入了進(jìn)項(xiàng)稅額，說(shuō)明當(dāng)時(shí)就抵扣了啊
是沒(méi)有在申報(bào)表填寫進(jìn)項(xiàng)稅額的意思？?
67558078
2023 02/10 08:20
是的，勾選抵扣的時(shí)候沒(méi)選上，申報(bào)表也就沒(méi)填
鄒老師
2023 02/10 08:21
你好，那就需要做勾選認(rèn)證，然后填寫進(jìn)項(xiàng)抵扣才是的?
67558078
2023 02/10 08:22
那賬上還需要把之前的分錄沖減再入一次么？
鄒老師
2023 02/10 08:23
你好，賬上其實(shí)可以不動(dòng)?
67558078
2023 02/10 08:24
那不是這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)和報(bào)表對(duì)不上了?
鄒老師
2023 02/10 08:25
你好，最終對(duì)上了就可以了。
把之前的分錄沖減再入一次，其實(shí)跟沒(méi)有調(diào)整是一樣的?
67558078
2023 02/10 08:26
好的，謝謝
鄒老師
2023 02/10 08:26
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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