問(wèn)題已解決

去年暫估費(fèi)用1萬(wàn)，今年收到普票8500元。賬務(wù)知道怎么處理，就是這差的1500賬務(wù)怎么處理？

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/08 09:45
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，先 沖銷暫估的分錄，然后根據(jù)發(fā)票再做相應(yīng)的分錄?
2023 02/08 09:45
84784978
2023 02/08 09:50
差的1500分錄不知道該怎么做
鄒老師
2023 02/08 09:51
你好，先 沖銷暫估的分錄，然后根據(jù)發(fā)票再做相應(yīng)的分錄? 這樣自然就體現(xiàn)了1500的差額，而不需要針對(duì)1500特地做分錄啊?
84784978
2023 02/08 09:54
對(duì)有紅字1500，賬務(wù)這不用管嗎？不用做科目調(diào)整嗎結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)
鄒老師
2023 02/08 09:55
你好，先 沖銷暫估的分錄，然后根據(jù)發(fā)票再做相應(yīng)的分錄? 當(dāng)然需要把損益科目，結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)啊?
84784978
2023 02/08 09:59
我的意思是這1500分錄怎么寫
鄒老師
2023 02/08 10:00
請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容?
84784978
2023 02/08 10:17
哦好的謝謝您
鄒老師
2023 02/08 10:17
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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