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去年暫估的費用，今年發(fā)票到了，賬務處理怎么做？請寫一下具體的賬務處理
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你好； 你在22年匯算的時候 ；這筆費用調增了嗎？??
2023 06/09 16:20
84785013 
2023 06/09 16:21
忘記調了
meizi老師 
2023 06/09 16:25
去修改年報； 先調增； 然后再去? 紅沖暫估 ；按發(fā)票做賬 一次； 之后 記得調減??
84785013
2023 06/09 16:26
可以直接借應付賬款-暫估，然后貸以前年度損益調整嗎？
meizi老師
2023 06/09 16:27
你好；? 不可以 ； 先把年報處理了。
84785013
2023 06/09 16:27
年報處理了之后這樣做嗎
meizi老師
2023 06/09 16:28
是的； 在去紅沖暫估 ；然后去按發(fā)票做 ； 你這個發(fā)票和你暫估金額有差異嗎
84785013
2023 06/09 16:32
具體怎么做賬呢？
meizi老師
2023 06/09 16:35
你好；???你這個發(fā)票和你暫估金額有差異嗎 ； 還要把你去年暫估的科目發(fā)來看看； 借貸方都發(fā)下哈?
84785013
2023 06/09 16:36
暫估就是借銷售費用，貸應付暫估，然后現(xiàn)在發(fā)票一致的
meizi老師
2023 06/09 16:38
你好；? ? 那你就做； 借銷售費用； 金額負數貸 應付賬款-暫估金額負數 ；借銷售費用 貸應付賬款- 某公司??
84785013
2023 06/09 16:38
跨年不是要用以前年度損益調整嗎
meizi老師
2023 06/09 16:46
你好； 你金額沒有差異； 不走這個科目哈；? 因為你? ?已經在22年做了 費用了
84785013
2023 06/09 16:48
如果發(fā)票多了呢
meizi老師
2023 06/09 16:50
發(fā)票多了 在走以前年度損益調整去紅沖；? 借? 應付賬款? ?-暫估 貸 以前年度損益調整； 在按發(fā)票做一遍??
84785013
2023 06/09 16:58
然后借以前年度損益調整，貸應付賬款-公司嗎？
meizi老師
2023 06/09 17:00
是的? ?月末結轉損益科目即可? ?
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