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問題已解決
郭老師，5月已經進項稅額轉出了。為啥當期新增可用于扣除的留抵退稅額和結轉下期可用于扣除的留抵退稅額還有數據？截屏上的月份是納稅所屬期
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我看了下你這個表格的公式不對吧。
2023 01/13 14:56
84784982 
2023 01/13 14:59
老師 這個表我自己做的，進項稅額轉出就在5月納個5763.05
老師 你兩張圖結合一下看 ，幫我看一下 辛苦老師了
郭老師 
2023 01/13 15:03
第七行的，你看下剩余可結轉的這個金額不對，你這個是不是不光是增值稅，還有其他的稅款。
84784982
2023 01/13 15:04
老師 我直接在納稅申報表粘貼下來的數據，我不太明白后面L列到p列的數據
郭老師
2023 01/13 15:06
你這個表格里面的數據不對，第8行嗯，nO P的應該都是零
84784982
2023 01/13 15:42
老師，這樣對嗎？
郭老師
2023 01/13 15:49
這里都應該是零才對。
郭老師
2023 01/13 15:50
不是沒有留底啦，你這里還轉出留底來了，你只設置一個簡單的做法就行，進項銷項進項轉出減免稅款，你只設置這一個就可以了，只要出來的余額是一個正數，就是需要繳納的稅款，只要是負數就是留底。
84784982
2023 01/13 15:54
老師我沒明白你的意思，也就是說我這個表N到P列。就是應該全是零才對，是這個意思嗎？那我現(xiàn)在已經是這樣的結果了，那納稅申報表兒這塊兒那個能改正嗎？納稅申報表上的這三個地方，就是增值稅報表最后的一頁，就是這三項，N到P列的三項數據能改手動改正嗎？我怎么調整呀？
郭老師
2023 01/13 15:56
是的
都改成
d-f加h
你設置這個公式是一下。
84784982
2023 01/13 16:01
我用遞減F加H算了一下，得出的結果就是個這個拉，從六月份往后都應都應該是應繳稅額了。但是四月和五月還是。嗯，是個幾千的那個結轉金額
郭老師
2023 01/13 16:06
就是你一個月需要繳納的稅款，你看一下是不是。
84784982
2023 01/13 16:12
阿標綠色的是對的，正好兒和稅款計算出來一樣，標黃的不一樣，標黃的四月份沒有交稅，沒有交增值稅，五月份交的是46塊三毛八，也不是那個金額，但他們的關系是五月份交的46塊三毛八。加上結轉，下期可用于扣除留抵稅，五七一六點一七等于五七六三點兒零五
郭老師
2023 01/13 16:16
不一致的，你去你的電子稅務局看一下當月的申報表，銷項和進項是不是一樣的。
84784982
2023 01/13 16:25
老師，那個電子稅務局看一下當月的消息申報表，這個申報表就是從那里導出來的，銷項和進項我都核對了
郭老師
2023 01/13 16:27
第一個出現(xiàn)不對的，這個是你單位繳納的，第二個這個就是留底的對
不是它顯示的負數，負數就表示留底
84784982
2023 01/13 16:28
老師 插一句，交的增值稅滯納金是不是直接走營業(yè)外支出就行
郭老師
2023 01/13 16:30
對的，是的，是這么做的。
84784982
2023 01/13 16:48
老師我想問一下就是。前四個月那個期末留底。前四個月N到紕裂是沒有數據的，就從第五個月進項轉出了5700多之后才出現(xiàn)，就是結轉下期可用于抵扣，那應該是從五月份開始，那個數據就應該是。五月份那塊兒應該就是個46就對了。然后從六月份往后一直是紕裂那個數據，最正確的做法就是紕裂那個數據，就是你實實際應繳的稅款額就對了是吧
郭老師
2023 01/13 16:51
對的，是的，是這么做的。
84784982
2023 01/13 16:54
老師 這個納稅申報表的調整不影響我結12月的賬吧，我可以先結賬然后再報稅時咨詢稅務局修改就可以吧
郭老師
2023 01/13 17:00
可以的，可以這么做的。
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