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某化妝品公司為居民企業(yè)，假定2017年度實現(xiàn)的會計利潤為100萬元，有關(guān)具體資料如下： （1）當(dāng)年取得的國庫券利息收入2萬元； （2）當(dāng)年實現(xiàn)的銷售收入凈額為2000萬元； （3）當(dāng)年發(fā)生化妝品的廣告費支出66萬元； （4）當(dāng)年發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費18萬元； （5）當(dāng)年發(fā)生的公益性捐贈20萬元。 【要求】計算該公司2017年度應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
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學(xué)員你好，計算如下
100-2+18-18*0.6+20-100*0.12=113.2應(yīng)納稅所得額
113.2*0.25=28.3所得稅
2022 12/07 20:41
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